Фото: Виталий Кокшаров
Ранее отчёт обсуждался с экспертами и жителями города в рамках публичных слушаний.
На комитете по бюджету и налогам начальник департамента финансов Вера Титяпкина ознакомила депутатов с основными показателями исполнения городского бюджета за 2020 год.
Исполнение бюджета города в 2020 году осуществлялось в условиях сложной экономической ситуации, связанной с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер.
В условиях введения ограничительных мер в бюджете были выделены дополнительные средства на мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции, санитарную обработку общественного транспорта, возмещение недополученных доходов в связи со снижением пассажиропотока. Увеличено финансирование учреждений образования, культуры и спорта в связи с сокращением доходов от платной деятельности.
Поступления доходов составили 37 млрд рублей. План исполнен на 102%. Кассовые выплаты из бюджета составили 38,5 млрд рублей. Исполнение плана составило 92%. По итогам 2020 года бюджет исполнен с дефицитом в размере 1,4 млрд рублей. В целях возмещения выпадающих доходов бюджету города предоставлен бюджетный кредит из бюджета Пермского края сроком на 5 лет с процентной ставкой 0,1%.
Налоговые доходы поступили в объеме 15,3 млрд рублей, или 104% от уточненного плана. По итогам 2020 года объем неналоговых доходов составил 3,9 млрд рублей, или 96% от плана. Объем безвозмездных поступлений составил 17,8 млрд рублей, или 101% от годового плана.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию при исполнении бюджета в 2020 году были сохранены основные приоритеты бюджетной политики города – это социальная направленность бюджета, гарантированное исполнение принятых обязательств, реализация мероприятий национальных проектов и выполнение работ по благоустройству города к 300-летию.
– Бюджет города сохраняет свою социальную направленность: 52% объема бюджета занимают расходы на социальную сферу – это образование, культура, спорт и социальная политика. Расходы на дороги и транспорт составляют 30% в общей структуре расходов, расходы на ЖКХ и благоустройство – 11%, – отметила начальник департамента финансов Вера Титяпкина.
По итогам 2020 года бюджетные инвестиции исполнены в объеме 6,5 млрд рублей. Относительно 2019 года капитальные расходы увеличились на 2,8 млрд рублей.
Рост связан с увеличением поддержки из бюджетов вышестоящих уровней в целях благоустройства и развития города к 300-летию.
На сферу ЖКХ, в том числе на расселение аварийного жилья, направлено 2,3 млрд рублей, на строительство дорог, благоустройство города – 2 млрд рублей, на строительство и реконструкцию детских садов и школ – 1,8 млрд рублей.
На реализацию национальных проектов из всех уровней бюджетов направлены средства в сумме 3,4 млрд рублей. План исполнен на 98,7%.
В рамках национальных проектов выполнены работы по ремонту 21 дорожного объекта, модернизации 17 светофорных объектов, проведены работы по благоустройству 152 дворовых территорий многоквартирных домов, расселено 38 тысяч кв. метров аварийного жилищного фонда, завершено строительство 4-х детских садов, приобретены музыкальные инструменты для 4 музыкальных школ, создано 2 модельные библиотеки.
Расходы на благоустройство города к 300-летию составили 4 млрд 365 млн рублей. Средства направлены на обновление подвижного состава пассажирского транспорта, расселение жителей из аварийного жилья, благоустройство эспланады, капитальный ремонт Комсомольского проспекта, работы по ремонту фасадов многоквартирных домов, благоустройство территории частного сектора.
В течение года администрацией города реализованы 19 муниципальных программ, доля которых составляет 91% в общем объеме расходов бюджета. Объем программных расходов составил 34,8 млрд руб. Муниципальными программами охвачены все основные направления деятельности администрации города.
Комитет по бюджету и налогам принял отчёт об исполнении бюджета за 2020 год.